|
Objednávka |
|
2_2011_SJ
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
Fa.45_3.2013
|
Preddavok 2/13
|
4 020,80 |
s DPH |
|
|
06.03.2013 |
SPP, a.s. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
Fa.59_2.2013_SJ
|
Vajcia
|
50,40 |
s DPH |
47_2013_SJ
|
|
28.02.2013 |
DOVAJ |
ŠJ pri ZŠ Zlatá 2, RV |
|
|
|
04.03.2013 |
|
|
Faktúra |
Fa.38_2.2015_SJ
|
Mrazené výrobky
|
12,67 |
s DPH |
40_2015_SJ
|
|
03.02.2015 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Zlatá 2, RV |
|
|
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
Fa.42_3.2013
|
Vodné a stočné
|
416,46 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
VVS, a.s. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
|
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
Fa.37_2.2015_SJ
|
Mäsové výrobky
|
292,20 |
s DPH |
29_2015_SJ
|
|
03.02.2015 |
Štefan Kún |
ŠJ pri ZŠ Zlatá 2, RV |
|
|
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
Fa.60_3.2013_SJ
|
Potraviny
|
688,61 |
s DPH |
58_2013_SJ
|
|
04.03.2013 |
VASPO-Vlastimil Artim |
ŠJ pri ZŠ Zlatá 2, RV |
|
|
|
06.03.2013 |
|
|
Faktúra |
Fa.61_3.2013_SJ
|
Potraviny
|
548,40 |
s DPH |
58_2013_SJ
|
|
04.03.2013 |
VASPO-Vlastimil Artim |
ŠJ pri ZŠ Zlatá 2, RV |
|
|
|
06.03.2013 |
|
|
Faktúra |
Fa.210_6.2016_SJ
|
Školské mlieko, jogurt,
|
17,28 |
s DPH |
203_2016_SJ
|
|
06.06.2016 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ pri ZŠ Zlatá 2, RV |
|
|
|
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
Fa.36_2.2015_SJ
|
Sterilka
|
324,35 |
s DPH |
35_2015_SJ
|
|
03.02.2015 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Zlatá 2, RV |
|
|
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
Fa.35_2.2015_SJ
|
Chlieb, rožky, strúhanka,pečivo,
|
254,88 |
s DPH |
24/2015_SJ
|
|
03.02.2015 |
DAMYS s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Zlatá 2, RV |
|
|
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
Fa.65_3.2013_SJ
|
Mäsové výrobky
|
390,26 |
s DPH |
45_2013_SJ
|
|
04.03.2013 |
Štefan Kún |
ŠJ pri ZŠ Zlatá 2, RV |
|
|
|
06.03.2013 |
|
|
Faktúra |
Fa.44_3.2013
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
101,44 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
|
|
|
04.03.2013 |
|
|
Faktúra |
Fa.39_3.2013
|
Hlasové služby
|
12,41 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
|
|
|
04.03.2013 |
|
|
Faktúra |
22/2015
|
Faktúra za služby mobilnej siete
|
6,16 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
|
|
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
21/2015
|
Faktúra za služby mobilnej siete
|
10,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
|
|
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20/2015
|
Regionálne školstvo a právo - jaunár 2015
|
44,80 |
s DPH |
|
|
02.02.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
|
|
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
21/2015
|
Viazanie mzdových listov za rok 2014
|
14,40 |
s DPH |
|
|
23.01.2015 |
ROVEN Rožňava s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
Fa.34_1.2015_SJ
|
Mäsové výrobky
|
541,07 |
s DPH |
20_2015_SJ
|
|
28.01.2015 |
Štefan Kún |
ŠJ pri ZŠ Zlatá 2, RV |
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
Fa.66_3.2013_SJ
|
Mäsové výrobky
|
499,34 |
s DPH |
49_2013_SJ
|
|
04.03.2013 |
Štefan Kún |
ŠJ pri ZŠ Zlatá 2, RV |
|
|
|
07.03.2013 |