|
Faktúra |
220/2020
|
Desiatové balíčky
|
87,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
Ing. Róbert Benik |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
Riaditeľ školy |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
222/2023
|
Nájomná zmluva o nájme nebytového priestoru
|
570,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
31,7,2023 |
31,7,2023 |
|
|
Faktúra |
56/2025SJ
|
Ovocie a zelenina
|
384,34 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
EUROKAF, s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
88/2025
|
Faktúra za služby mobilnej siete
|
29,73 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
O2 Slovakia s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
55/2025SJ
|
Džús jablko višňa, reďkovka
|
177,08 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
LUNYS s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
54/2025SJ
|
Potraviny mix
|
1 128,30 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
86/2025
|
Faktúra za plyn
|
4 991,83 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
Encare s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
53/2025SJ
|
Ovocie a zelenina
|
335,16 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
EUROKAF, s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
84/2025
|
Preprava žiakov - Michalovce a späť
|
239,85 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
On Ground s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
83/2025
|
Faktúra za služby mobilnej siete
|
14,76 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
85/2025
|
Odber kuchynského odpadu
|
41,70 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
INTA s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
82/2025
|
Platba za elektrinu
|
72,41 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Encare s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
52/2025SJ
|
Potraviny mix
|
1 069,44 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
07.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
81/2025
|
Kancelárske potreby
|
425,99 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
Lamitec spol. s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
07.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
80/2025
|
Balená stolová voda
|
42,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
AQUA COOL - Marián Farkaš |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
07.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
51/2025SJ
|
Potraviny mix
|
1 654,32 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
07.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
50/2025SJ
|
Mäso a mäsové výrobky
|
1 250,90 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
Kún s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
06.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
49/2025SJ
|
Ovocie a zelenina
|
339,65 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
EUROKAF, s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
06.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
48/2025SJ
|
Špirály
|
190,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
Szajkó Zoltán |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
05.03.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
76/2025
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
97,70 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
04.03.2025 |
04.03.2025 |