|
Objednávka |
202600179
|
ZZ utierky - zelené
|
349,63 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
TORBIA s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
156/2026
|
Toaletný papier
|
284,08 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
TORBIA s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
07.05.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
93/2026
|
potraviny
|
1 360,90 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
INMEDIA,spo.s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Andrea Nemčková |
Vedúca ŠJ |
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
89/2026SJ
|
Potraviny mix
|
1 360,90 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
07.05.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Zmluva |
39/2026/11
|
Licenčná zmluva s poskytnutím štandardnej technickej podpory
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
DIVES, príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
155/2026
|
Servis a údržba - roletový požiarny uzáver
|
232,47 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
SPEDOS - Slovensko s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
06.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
154/2026
|
Rýchlovarná kanvica, lampa
|
77,60 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
HAPPY ELEKTRO s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
06.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
153/2026
|
Faktúra za plyn
|
-944,64 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
Encare s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
06.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Objednávka |
92/2026
|
potraviny
|
627,86 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
EUROKAF, s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Andrea Nemčková |
Vedúca ŠJ |
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
87/2026SJ
|
Mäso a mäsové výrobky
|
1 020,10 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
Kún s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
05.05.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
152/2026
|
Platba za internet
|
22,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
Free-zona s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
05.05.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Objednávka |
90/2026
|
potraviny
|
1 236,10 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
INMEDIA,spo.s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Andrea Nemčková |
Vedúca ŠJ |
|
05.05.2026 |
|
|
Objednávka |
202600172
|
Toaletný papier
|
284,08 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
TORBIA s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
88/2026SJ
|
Potraviny mix
|
1 236,10 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
05.05.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Objednávka |
88/2026
|
potraviny
|
15,75 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
DAMYS s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Andrea Nemčková |
Vedúca ŠJ |
|
04.05.2026 |
|
|
Objednávka |
89/2026
|
potraviny
|
464,56 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
KUN s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Andrea Nemčková |
Vedúca ŠJ |
|
04.05.2026 |
|
|
Objednávka |
87/2026
|
potraviny
|
215,04 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
EUROKAF, s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Andrea Nemčková |
Vedúca ŠJ |
|
04.05.2026 |
|
|
Objednávka |
202600206
|
Preprava zamestnancov na trase Liptovský Ján a späť
|
1 129,14 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
On Ground s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
147/2026
|
Platba za elektrinu
|
1 910,11 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Encare s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
04.05.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
145/2026
|
Výkon zodpovednej osoby
|
47,97 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
04.05.2026 |
04.05.2026 |