|
Objednávka |
107/2025
|
potraviny
|
432,59 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
EUROKAF, s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Andrea Nemčková |
Vedúca ŠJ |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
106/2025SJ
|
Ovocie a zelenina
|
432,59 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
EUROKAF, s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
05.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
202500227
|
Železiarensky tovar
|
210,40 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Spol. GARANT s. r. o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
202500191
|
Prednáška pre žiakov ZŠ - Na štarte k mužnosti
|
52,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
MP Education, s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
149/2025
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
98,38 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
05.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
105/2025SJ
|
Mäso a mäsové výrobky
|
533,30 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Kún s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
05.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
146/2025
|
Prenájom telocvične
|
75,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Stredná odborná škola technická |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
05.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
147/2025
|
Platba za internet
|
22,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Free-zona s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
05.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
148/2025
|
Štipce drevené
|
7,92 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Ladislav Mihalík - LAAX |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
05.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
103/2025SJ
|
Chlieb
|
96,81 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
DAMYS, s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
02.05.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Objednávka |
106/2025
|
potraviny
|
848,99 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
INMEDIA,spo.s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Andrea Nemčková |
Vedúca ŠJ |
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
143/2025
|
Faktúra za plyn
|
4 242,42 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Encare s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
02.05.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
144/2025
|
Platba za elektrinu
|
2 308,12 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Encare s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
02.05.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Objednávka |
94/2025
|
potraviny
|
96,81 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
DAMYS s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Andrea Nemčková |
Vedúca ŠJ |
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
104/2025SJ
|
Potraviny mix
|
848,99 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
02.05.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
141/2025
|
Výkon zodpovednej osoby za 05/2025
|
47,97 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
02.05.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
145/2025
|
Preprava žiakov - Betliar a späť
|
130,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Eurobus, a.s. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
02.05.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
142/2025
|
Poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti
|
61,50 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
02.05.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
139/2025
|
Čistiace prostriedky
|
821,51 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Befora Veľkosklad Rožňava s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
101/2025SJ
|
Mlieko
|
125,16 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
LUNYS s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
30.04.2025 |
30.04.2025 |