|
Objednávka |
116/2026
|
potraviny
|
760,01 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
INMEDIA,spo.s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Andrea Nemčková |
Vedúca ŠJ |
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
110/2026SJ
|
Potraviny mix
|
1 570,62 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
09.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Objednávka |
115/2026
|
potraviny
|
234,61 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
INMEDIA,spo.s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Andrea Nemčková |
Vedúca ŠJ |
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
190/2026
|
Ilustrovaná audiokniha
|
99,50 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
Mgr. Monika Szöllös Hanzlíková - prekladateľské a tlmočnícke služby |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
09.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
113/2026
|
Potraviny mix
|
234,61 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
09.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
112/2026SJ
|
Mäso a mäsové výrobky
|
1 155,56 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
Kún s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
09.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
189/2026
|
Odborná prehliadka a odstránenie závad na telovýchovnom náradí
|
239,50 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
09.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
111/2026SJ
|
Ovocie a zelenina
|
422,02 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
EUROKAF, s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
08.06.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Zmluva |
39/2026/17
|
Zmluva o zabezpečení služieb o odpadovom hospodárstve
|
|
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
Brantner Gemer s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
|
08.06.2026 |
|
|
Objednávka |
110/2026
|
potraviny
|
1 155,56 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
KUN s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Andrea Nemčková |
Vedúca ŠJ |
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
186/2026
|
Vyúčtovanie za plyn
|
-2 432,29 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
Encare s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
08.06.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
187/2026
|
Vyúčtovanie za elektrinu
|
-257,15 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
Encare s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
08.06.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
188/2026
|
Škola v prírode v termíne od 1.6.2026 do 5.6.2026
|
6 450,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
Detská rekreácia s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
08.06.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
185/2026
|
Interiérové dvere + zakrývacie fólie
|
81,63 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
BAGIRA s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
05.06.2026 |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
184/2026
|
ZZ utierky zelené
|
499,21 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
TORBIA s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
05.06.2026 |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
183/2026
|
Preprava žiakov na trase Liptovský Ján a späť
|
1 129,14 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
On Ground s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
05.06.2026 |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
182/2026
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
81,25 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
04.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Objednávka |
113/2026
|
potraviny
|
1 570,62 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
INMEDIA,spo.s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Andrea Nemčková |
Vedúca ŠJ |
|
04.06.2026 |
|
|
Objednávka |
112/2026
|
potraviny
|
422,02 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
EUROKAF, s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Andrea Nemčková |
Vedúca ŠJ |
|
03.06.2026 |
|
|
Zmluva |
39/2026/16
|
Zmluva o vykonaní plaveckého výcviku
|
58/žiak |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
Tulipánik s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
|
03.06.2026 |